Για τη διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ (myData) μπορείς σε πρώτο χρόνο να κατεβάζεις (για το ERP σου ή του λογιστή σου), το report ''παραστατικά'' από τον teller που θα έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται αυτή τη στιγμή.
Σε περίπτωση που έχεις συνεργασία με την EpsilonNet ή την Oxygen μπορείς να κάνεις τη διασύνδεση μαζί τους και κατά συνέπεια με το MyData από εδώ.
Τα παραστατικά που ανεβαίνουν εκεί έχουν τους παρακάτω χαρακτηρισμούς
1_3 με Ε3_561_003, εφόσον πρόκειται για πωλήσεις εισιτηρίων προς ιδιωτική πελατεία και τα παραστατικά αναρτώνται στην ΑΑΔΕ μέσα σε δευτερόλεπτα από τη στιγμή της πώλησης.
Για να κατεβάσεις το report ''παραστατικά'' κάνεις τα εξής:
Πηγαίνεις στην καρτέλα ''Reports''
Επιλέγεις ''Όλα τα reports''
Επιλέγεις ''παραστατικά''
Κάνεις τις επιλογές σου στα φίλτρα: θέαμα, χώρος, ημερομηνία και Ημ. έκδοσης εισιτηρίων και πατάς ''εμφάνιση''
Πατάς ''εξαγωγή σε Excel''
Σημαντική Σημείωση :
Στο Ημ. έκδοσης εισιτηρίων βάζουμε το πότε εκδόθηκε το εισιτήριο, δηλαδή το πότε ο πελάτης κατέβασε το PDF του εισιτηρίου του καθώς μόνο τότε παίρνει αριθμό παραστατικού.
Παράδειγμα:
Πελάτης αγοράζει εισιτήριο στις 10/09/2024 και αλλά δεν πατάει το κουμπί "Εκτύπωση" την ίδια μέρα αλλά στις 24/11. Ο αριθμός παραστατικού του λοιπόν, εκδίδεται στις 24/11 και η αναζήτηση θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Στην περίπτωση που θέλεις να εντοπίσεις όλα τα εισιτήρια τις εκδήλωσής σου που δεν έχουν φοροσημανθεί και άρα δεν έχουν αριθμό παραστατικού, θα πρέπει να πας στο Reports - Όλα τα reports -> Εισιτήρια και εκεί να επιλέξεις την εκδήλωσή σου και στη συνέχεια στα δεξιά, επιλέγεις "Δεν έχουν σταλεί προς φοροσήμανση" και μετά βάζεις την ημερομηνία που έγινε δέσμευση των θέσεων από τον πελάτη και πατάς εμφάνιση.
Αν κάνεις την μπάρα προς τα δεξιά, θα δεις ότι τα πεδία Τύπος Παραστατικού και Αριθμός Παραστατικού είναι κενός.
Έτσι για να εκδοθούν τα παραστατικά, πατάς πάνω στην παραγγελία, επιλέγεις τα εισιτήρια και πατάς στο PDF από τις ενέργειες κάτω από αυτά.
Προσοχή : Μην βάλεις διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών καθώς η σελίδα θα εμφανίσει μήνυμα σφάλματος
Αφού δώσεις το αρχείο αυτό στον φοροτεχνικό σου για να το ανεβάσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στη συνέχεια γίνεται η απόδοση ΦΠΑ ανάλογα με το είδος των εισιτηρίων σου.
Σχετικά με το διάστημα απόδοσης του ΦΠΑ, απευθύνσου στον φοροτεχνικό σου.
TIP.
Για να δεις πόσο είναι το ΦΠΑ, πήγαινε κάτω κάτω στην καρτέλα Γενικές Πληροφορίες της εκδήλωσης
