Ο πιο απλός τρόπος για να διαβιβάζονται τα παραστατικά σου στην ΑΑΔΕ (myDATA) είναι η αυτόματη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο μέσω Viva Fiscalisation, την οποία προσφέρει δωρεάν η More.com. Δες πώς την ενεργοποιείς εδώ.
Αν δεν έχεις ενεργή αυτόματη διαβίβαση, μπορείς να κατεβάζεις το report «Παραστατικά» από το Teller. Περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το ERP σου ή ο λογιστής σου για τη διαβίβαση.
Τα παραστατικά πωλήσεων εισιτηρίων προς ιδιωτική πελατεία έχουν χαρακτηρισμό 1_3 με Ε3_561_003.
Για να κατεβάσεις το report ''παραστατικά'' κάνεις τα εξής:
Πηγαίνεις στην καρτέλα ''Reports''
Επιλέγεις ''Όλα τα reports''
Επιλέγεις ''παραστατικά''
Κάνεις τις επιλογές σου στα φίλτρα: θέαμα, χώρος, ημερομηνία και Ημ. έκδοσης εισιτηρίων και πατάς ''εμφάνιση''
Πατάς ''εξαγωγή σε Excel''
Σημαντική Σημείωση :
Στο Ημ. έκδοσης εισιτηρίων βάζουμε το πότε εκδόθηκε το εισιτήριο, δηλαδή το πότε ο πελάτης κατέβασε το PDF του εισιτηρίου του καθώς μόνο τότε παίρνει αριθμό παραστατικού.
Παράδειγμα:
Πελάτης αγοράζει εισιτήριο στις 10/09/2024, αλλά δεν πατάει το κουμπί "Εκτύπωση" την ίδια μέρα αλλά στις 24/11. Ο αριθμός παραστατικού του λοιπόν, εκδίδεται στις 24/11 και η αναζήτηση θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Στην περίπτωση που θέλεις να εντοπίσεις όλα τα εισιτήρια της εκδήλωσής σου που δεν έχουν φοροσημανθεί και άρα δεν έχουν αριθμό παραστατικού, θα πρέπει να πας στο Reports - Όλα τα reports -> Εισιτήρια και εκεί να επιλέξεις την εκδήλωσή σου και στη συνέχεια στα δεξιά, επιλέγεις "Δεν έχουν σταλεί προς φοροσήμανση" και μετά βάζεις την ημερομηνία που έγινε δέσμευση των θέσεων από τον πελάτη και πατάς εμφάνιση.
Αν κάνεις την μπάρα προς τα δεξιά, θα δεις ότι τα πεδία Τύπος Παραστατικού και Αριθμός Παραστατικού είναι κενά.
Έτσι για να εκδοθούν τα παραστατικά, πατάς πάνω στην παραγγελία, επιλέγεις τα εισιτήρια και πατάς στο PDF από τις ενέργειες κάτω από αυτά.
Προσοχή : Μην βάλεις διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών καθώς η σελίδα θα εμφανίσει μήνυμα σφάλματος
Αφού δώσεις το αρχείο αυτό στον φοροτεχνικό σου για να το ανεβάσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στη συνέχεια γίνεται η απόδοση ΦΠΑ ανάλογα με το είδος των εισιτηρίων σου.
Σχετικά με το διάστημα απόδοσης του ΦΠΑ, απευθύνσου στον φοροτεχνικό σου.
TIP.
Για να δεις πόσο είναι το ΦΠΑ, πήγαινε κάτω κάτω στην καρτέλα Γενικές Πληροφορίες της εκδήλωσης
